目录

第一部分 中共常德市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委机构编制

委员会办公室概况

一、部门职责

中共常德市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委编办内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：综合科、政策法规科、机构编制一科（改革科与其合署办公）、机构编制二科、实名制管理科、事业单位登记管理科（行政审批服务办公室）、监督检查科。

所属事业单位是：市机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市委编办本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 中共常德市委机构编制委员会办公室　                                                                             单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计786.63万元。与上年相比，减少169.16万元，减少17.69%，主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。支出总计786.63万元。与上年相比，减少169.16万元，减少17.69%，主要是因为主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计786.63万元，其中：财政拨款收入786.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计786.63万元，其中：基本支出728.92万元，占92.66%；项目支出57.71万元，占7.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计786.63万元，与上年相比，减少169.16万元,减少17.69%，主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。财政拨款支出总计786.63万元。与上年相比，减少169.16万元，减少17.69%，主要是因为主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出786.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少169.16万元,减少17.69%，主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出786.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出575.57万元，占73.17%；社会保障和就业支出166.27万元，占21.14%;住房保障支出44.8万元，占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为737.02万元，支出决算数为786.63万元，完成年初预算的106.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为575.58万元，支出决算为357.76万元，完成年初预算的62.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为24万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算的406.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员基础性绩效、绩效奖等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为59.93万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的82.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算对社保支出按测算数的1.1倍计算，剩余指标金额已由财政收回。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为29.34万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的66.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算对社保支出按测算数的1.1倍计算，剩余指标金额已由财政收回。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为48.17万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加的年底绩效考核奖使单位缴纳的住房公积金有调整，剩余指标金额已由财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出728.92万元，其中：

人员经费621.23万元，占基本支出的85.23%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.69万元，占基本支出的14.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为2.68万元，完成预算的49.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约落实过紧日子政策，严控“三公”经费支出，与上年相比减少4.82万元，减少64.27%,减少的主要原因是厉行节约落实过紧日子政策，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是没有安排因公出国活动，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是单位没有安排因公出国活动。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.69万元，完成预算的36.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制和大力压缩公务接待支出，实行机关食堂定点接待等措施，与上年相比减少0.06万元，减少8%,减少的主要原因是调研批次和人员减少，公务接待费用相应小幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无安排公务用车购置，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是无安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.99万元，完成预算的56.86%，决算数小于预算数的主要原因是较好的管理维护公务车辆，减少不必要的公务用车，与上年相比减少4.76万元，减少70.52%,减少的主要原因是今年没有充值加油卡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占25.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.99万元，占74.25%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组X7个、来宾67人次，主要是公务接待省委编办、石门编办、汉寿编办、澧县编办、津市编办等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.99万元，其中：公务用车购置费0万元，市委编办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.99万元，主要是公务车维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出107.69万元，比上年决算数减少120.56万元，降低52.82%。主要原因是：厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3万元，用于召开各类三级会议，人数约300人次，内容为省委编办来常调研座谈会、市直机关事业单位违规借调和编外聘用问题清理办公会等；开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额118.59万元，其中：政府采购货物支出93.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.27万元。授予中小企业合同金额118.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）是市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。根据市委编办核定，市委编办内设科室7个，所属事业单位1个；内设科室分别是综合科、政策法规科等；所属事业单位是市机构编制事务中心。我单位实有职工29人，其中行政人员25人，事业人员5人。

（二）单位主要职责

承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

（三）单位绩效目标

巩固党政群机构改革成果，深化公益类事业单位改革，推进重点领域体制改革；完善权责清单制度；着力保障教育、卫生等领域机构编制需求；全年预计设置人才引进计划编制数100人以上、设置政策性安置计划编制数20人以上；审核事业单位法人年度报告400家以上，审核合规率100%；服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，本部门支出786.63万元，比上年减少169.16万元，减少17.69%；变化的主要原因是厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。其中：基本支出完成728.92万元，人员经费621.23万元，公用经费107.69万元。

（二）项目支出情况

2023年，本部门一般公共预算项目支出57.71万元，比预算71.28万元减少13.57万元，减少19.03%，变化的主要原因是厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

 本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

以加强和完善党的集中统一领导为主线，优化机构职能体系，蹄疾步稳推进各项改革。对照党和国家机构改革方案，明确31项具体任务，梳理涉改单位机构编制数据信息和划转路径，制定市县改革工作预案和精简调剂行政编制初步方案。对鼎城区、桃源县生态环境保护综合执法机构性质相关问题进行梳理明确，提出相关人员待遇问题解决思路。在消防行政执法委托下放乡镇街道试点基础上，指导临澧县扩充下放县级行政执法事项。明确市属特定区域安全生产行政执法职责，会同相关部门下放执法事项清单。组织开展城管执法改革实施意见新一轮征求意见工作，形成修订版实施意见送审稿。采集分析交通、城管、农业领域三年来行政执法工作主要业务量，找准执法机构业务量与人员编制配备之间的组线条对应关系，为深化改革提供有力的数据支撑。进一步完善“小散弱”事业单位撤并调整预案。推进疾控体制改革，明确市卫健委加挂市疾病预防控制局牌子，制订市卫健委“三定”调整通知和重组后市疾控中心“三定”规定，督导县市区落实疾控体制改革任务。推进市政府投资项目全生命周期管理体制调整，整合分散到多个部门的相关职责，向省申报更名组建市政府投资项目建设事务中心。校准常德经开区、高新区相关职能及机构编制配置情况，配合拟订优化园区体制机制工作方案。

紧跟市委部署、紧扣部门急需、紧盯群众关切，科学配置编制资源，不断提升服务保障能力。从自然消化、干部调配、统筹使用参公事业编制三个路径发力，积极推进行政编制超编人员消化工作全面完成消超任务。消超同时，加大编制预留比例，防止新超问题出现。联合市卫健委起草市直公立医院内设机构设置及其领导职数分配方案的审核原则，分批落实公立医院内设机构设置和领导职数总量内分配自主权，及时做好调整备案工作。

做大各类“周转池”。补充121名编制进入市直人才专项编制周转池，保障高层次人才引进。巧用中小学教职工周转编制，将13所市直中小学校使用周转编制的218名教师连人带编划入其工作学校，解决编岗分离问题。

研究审批了市重点建设项目事务中心增编、市发展改革委下属单位调整、市社会治安综合治理中心划转编制、市安全生产宣教中心职数调整等重点事项。校准县级中小学和职业中专办学规模及机构编制情况，开创性调整规范县级公办中小学和职业中专机构及领导职数。保障重点领域工作力量，引进专技人才。服务基层实用技术人才队伍建设，审核87名基层农技和59名基层林业特岗人员定向培养计划。巩固统筹编制资源创新成果，完成军转干部核增行政编制分配，分析近两年易地安置退役士兵情况，拟订新一轮县域间调整事业编制工作建议。规范实名制管理，提出实名制系统指标体系修改建议300多条，累计办理入编495单、出编865单，审批人员异动303单。优化登记服务，审核事业单位法人年度报告466家，办理事业单位法人设立登记4家，变更登记200家，注销登记6家；发放统一社会信用代码证书1家，变更42家，撤销1家；全力推广事业单位电子证书应用工作，办理电子证照468份。健全数据基础，校核全市各类编制及副科级以上机构、领导职数数据，编印2023年市直行政事业单位、县市区及市属特定区域机构编制手册。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理的理念还需强化，在开展预算绩效管理的过程中，制定绩效目标、指标和标准比较困难；在预算执行中还存在基本支出与项目支出计划相互挤占的事项。

八、下一步改进措施

结合本办工作的实际情况，加强预算绩效管理的理念，严格预算编制管理。编实支出预算，明晰具体组成、用途和依据标准，并规范使用预算科目；强化预算执行管理，严格预算支出管理，强化预算约束，从源头上管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序，高质量完成预算绩效管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况