目  录

第一部分 中共常德市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委机构编制委员会办公室单位概况

 一、部门职责

中共常德市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委编办内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位1个。

 内设科室分别是：综合科、政策法规科、机构编制一科（改革科与其合署办公）、机构编制二科、实名制管理科、事业单位登记管理科（行政审批服务办公室）、监督检查科。

 所属事业单位是：市机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。市委编办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市委编办本级以及所属预算单位市机构编制事务中心。

第二部分

部门决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计955.79万元。与上年相比，增加122.57万元，增长14.71%，主要是因为人员奖金及退休人员补助支出增加。支出总计955.79万元。与上年相比，增加122.57万元，增长14.71%，主要是在职人员奖金及退休人员补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计955.79万元，其中：财政拨款收入955.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计955.79万元，其中：基本支出955.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计955.79万元，与上年相比，增加122.57万元,增长14.71%，主要是在职人员奖金及退休人员补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出955.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加122.57万元，增长14.71%，主要是在职人员奖金及退休人员补助支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出955.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出796.24万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出105.47万元，占11.03%;住房保障（类）支出54.08，占5.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为748.78万元，支出决算数为955.79万元，完成年初预算的127.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为266.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为239.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为656.75万元，支出决算为188.03万元，完成年初预算的28.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）及一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为42.6万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算对社保支出按测算数的1.1倍计算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.62万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员奖金增加引起住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出955.79万元，其中：

人员经费727.54万元，占基本支出的76.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费228.25万元，占基本支出的23.88%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的136.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是没有安排因公出国活动，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是单位没有安排因公出国活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.75万元，完成预算的37.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，严格控制和大力压缩公务接待支出，实行机关食堂定点接待等措施。与上年相比增加0.1万元，增长15.38%,增长的主要原因是调研批次和人员增加，公务接待费用相应小幅增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无安排公务用车购置，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是无安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为6.75万元，完成预算的192.85%，决算数大于预算数的主要原因是年底预充值油卡4.5万元，与上年相比增加5.29万元，增长362.32%,增长的主要原因是年底预充值油卡及车辆老旧维修相应增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.75万元，占90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组8个、来宾58人次，主要是湖南省委机构编制委员会办公室、中共长沙市委机构编制委员会办公室过来调研及中共石门县委机构编制委员会办公室、中共安乡县委机构编制委员会办公室、中共桃源县委机构编制委员会办公室，中共津市市委机构编制委员会办公室，中共汉寿县委机构编制委员会办公室过来汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.75万元，其中：公务用车购置费0万元，市委编办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.75万元，主要是预存加油卡及公务车维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出228.25万元，比上年决算数增加20.17万元，增长9.69%。主要原因是：开展全市机构编制三违清理及机构编制执行情况、使用效益评估等工作追加工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.91万元，用于召开各类三级会议，人数约400人次，内容为省委编办机构编制三违清理实地督查会议、全市编办主任会议、全市机构编制信息宣传工作会议、全市市直单位及区县机构编制实名制系统工作部署会议；开支培训费0.12万元，用于学习教育培训，人数4人，内容为事业编制人员线上年度教育培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额90.08万元，其中：政府采购货物支出48.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.33万元。授予中小企业合同金额73.16万元，占政府采购支出总额的81.22%，其中：授予小微企业合同金额23.31万元，占政府采购支出总额的31.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.07%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分

名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度中共常德市委机构编制委办会办公室整体支出绩效自评报告

2022年度中共常德市委机构编制委员会办公室整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）是市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。市委编办内设科室7个，所属事业单位1个；内设科室分别是综合科、政策法规科等；所属事业单位是市机构编制事务中心。我单位实有职工29人，其中行政人员23人，事业人员6人。

（二） 单位主要职责

承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2022年基本支出年初预算748.78万元，其中：工资福利支出503.28万元、一般商品和服务支出193.25万元、对个人和家庭补助52.25万元。全年可执行预算合计748.78万元。

2022年基本支出决算955.79万元，其中：工资福利支出641.47万元、一般商品和服务支出222.96万元、对个人和家庭补助86.07万元、资本性支出5.29万元。年末结转结余0万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

从上表反映，2022年基本支出决算955.79万元，较年初预算增加207.01万元，同比增加27.64%，主要原因为经费调整，增加了人员工资福利支出及对个人和家庭补助。

3.“三公经费”支出情况

从上表反映，2022年“三公”经费实际支出7.5万元，较上年支出增加5.4万元，增加上升比率为257.14%。从“三公”经费开支情况来看公务用车运行维护费增加比例较大，主要原因是2022年度预充值加油卡4.5万元。

（二）项目支出情况

项目支出预、决算情况

2022年，项目支出年初预算89.1万元，上年结转0万元，年内预算调减0万元，全年可执行预算合计89.1万元。

2022年，项目支出决算0万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

        无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况

（一）、以加强党的领导为落脚点，推动体制机制改革

（二）、以管理创新为切入点，优化各类资源配置

（三）、以监督检查为着力点，强化法规制度执行

（四）、以提升履职能力为出发点，加强部门自身建设

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理的理念还需强化，在开展预算绩效管理的过程中，制定绩效目标及指标时还不够完全反映单位工作实际。

八、下一步改进措施

结合本办工作的实际情况，加强预算绩效管理的理念，高质量完成预算绩效管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况