目录

第一部分 中共常德市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委机构编制

委员会办公室概况

一、部门职责

中共常德市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委编办内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：综合科、政策法规科、机构编制一科（改革科与其合署办公）、机构编制二科、实名制管理科、事业单位登记管理科（行政审批服务办公室）、监督检查科。

所属事业单位是：市机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市委编办本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表                                                   

                                                                                                                                                                     公开05表

部门： 中共常德市委机构编制委员会办公室                                            单位：万元

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计781.79万元。与上年相比，减少4.84万元，减少0.61%，主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。支出总计781.79万元。与上年相比，减少4.84万元，减少0.61%，主要是因为主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计781.79万元，其中：财政拨款收入781.29万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计781.79万元，其中：基本支出734.15万元，占93.9%；项目支出47.63万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计781.29万元，与上年相比，减少5.34万元,减少0.67%，主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。财政拨款支出总计781.29万元。与上年相比，减少5.34万元，减少0.67%，主要是因为主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出781.29万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，财政拨款支出减少5.34万元,减少0.67%，主要是因为厉行节约落实过紧日子政策，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出781.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出560.79万元，占71.77%；社会保障和就业支出177.37万元，占22.7%;住房保障支出43.13万元，占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为776.31万元，支出决算数为781.79万元，完成年初预算的100.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为552.66万元，支出决算为476.51万元，完成年初预算的86.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为92.41万元，支出决算为110.78万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员基础性绩效、绩效奖等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为55.79万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的86.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算对社保支出按测算数的1.1倍计算，剩余指标金额已由财政收回。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为30.11万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的61.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算对社保支出按测算数的1.1倍计算，剩余指标金额已由财政收回。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.34万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加的年底绩效考核奖使单位缴纳的住房公积金有调整，剩余指标金额已由财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出734.15万元，其中：

人员经费616.86万元，占基本支出的84.02%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.29万元，占基本支出的15.98%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为3.19万元，完成预算的66.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约落实过紧日子政策，严控“三公”经费支出，与上年相比增加0.51万元，增加19.02%,增加的主要原因是公务用车运行维护费增加0.92。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是没有安排因公出国活动，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是单位没有安排因公出国活动。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.28万元，完成预算的15.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，严格控制和大力压缩公务接待支出，实行机关食堂定点接待等措施，与上年相比减少0.41万元，减少59.42%,减少的主要原因是调研批次和人员减少，公务接待费用相应小幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无安排公务用车购置，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是无安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.91万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是较好的管理维护公务车辆，减少不必要的公务用车，与上年相比增加0.92万元，增加46.23%增加的主要原因是今年充值加油卡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占8.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.91万元，占91.23%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾25人次，主要是公务接待省委编办、石门编办、汉寿编办、安乡编办发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.91万元，其中：公务用车购置费0万元，市委编办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.91万元，主要是公务车维修支出及产值加油费用，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出117.29万元，比上年决算数增加9.6万元，增加8.91%。主要原因是：人员增加，相关公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额73.77万元，其中：政府采购货物支出30.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.19万元。授予中小企业合同金额73.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 

                                  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 

附 件 

2024年度中共常德市委机构编制委员会

办公室整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市委编办是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。市委编办内设科室7个，所属事业单位1个；内设科室分别是综合科、政策法规科等；所属事业单位是市机构编制事务中心。我单位实有职工28人，其中行政人员22人，事业人员6人。

（二）绩效目标

1.绩效总目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；落实机构改革任务；推进专项体制改革；规范编外聘用人员；创新机构编制管理；优化机构编制资源配置。

2.年度具体绩效目标

（1）事业单位法人年度报告审核：审核市直及5小区事业单位法人年度报告400家以上，事业单位法人年度报告审核指导合格率达到100%。

（2）落实人才引进及政策性安置任务数：研究拟订集中引进本科及以上学历人才，安置军转干部及家属、退役士兵计划数100名以上，根据市委市政府安排，配合完成人才引进及政策性安置工作完成率达到100%。

（3）办理市直单位上下编制业务：审核办理市直单位上下编制业务1000笔，市直单位上下编制业务办结率达到100%。

（4）规范编外人员管理：督促指导市直单位编外用工规模压减10%以上，用工合规率达到100%。

（5）精简行政编制：根据机构改革安排合理精简上收全市行政编制，机构改革编制事项调整合规率达到100%。

（6）开展市委巡察机构编制专项检查工作：开展机构编制专项检查，巡察市直12家单位。

（7）规范机关事业单位网上名称管理：审核党政事业单位中文域名及续费个数，中文域名网站标识合规率达到100%。

（8）经济效益：节省行政事业单位其他人员工资支出金额。

（9）社会效益：优化机构编制资源配置，整合编外人员力量，提高行政事业单位工作效率，推动优化行政事业单位注册和使用中文域名，推动规范网站标识工作。

（10）满意度：市直单位服务对象对各项业务办理的满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年，本部门支出781.79万元，比上年减少4.84万元，减少0.61%；变化的主要原因是厉行节约落实“过紧日子”要求，压减支出。其中：基本支出完成734.15万元，人员经费616.86万元，公用经费117.29万元。

（二）项目支出情况

2024年，本部门一般公共预算项目支出47.13万元，比预算47万元增加0.13万元，增加0.27%，变化的主要原因是调整了支付归集口径。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

无政府性基金预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.事业单位法人年度报告审核：审核指导447家事业单位完成法人年度报告审核，完成目标。

2.落实人才引进及政策性安置任务数：根据市委市政府安排，配合完成人才引进及安置政策性人员106人，完成目标。

3.办理市直单位上下编制业务：审核办理市直单位上下编制业务1697笔，完成目标。

4.开展市委巡察机构编制专项检查工作:开展机构编制专项检查，巡察市直单位24家,完成目标。

（二）产生的效益情况

1.经济效益。编外人员管理全面实行实名制管理，建立健全计划审批、公开招聘、进出备案、经费保障闭环管理机制。对用工规模较大的市直单位编外人员情况进行实地调研，通过科学规范编外人员管理，有效节省了行政事业单位编外人员工资支出金额。

2.社会效益。市委编办充分发挥“主力军”“施工队”作用，全力以赴推进市县机构改革及专项改革领域落实落地。坚持突出重点强保障、破解难点促发展、关注堵点求突破，持续优化机构编制管理，推动质效不断提升。

七、存在的问题及原因分析

2024年，经过办上下共同努力，各项工作均按预期完成并取得较好成绩，但在财务绩效管理方面还存在以下不足：一是财务工作人员业务能力还有待进一步提升，预算绩效管理的理念还需加强。二是存在制定绩效目标、指标和标准不够精准，难以量化。

八、下一步改进措施

结合本办工作实际情况，提高全员参与度，加强预算绩效管理，对科室工作梳理进一步研究细化，科学设置各项指标，如实反映工作情况，力争高质量完成预算绩效管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况