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第一部分 市委编委办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市委编委办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委编委办2017年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 市委编委办概况
一、主要职能
市委编委办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。市委编委办的主要职责是：
1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
2.研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核市直各部门和区县(市)党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与区县(市)之间的职责分工。
4.负责市委、市政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出市委、市政府各部门领导班子职数配备的建议；审核区县(市)党政群机关副科级以上机构设置和县乡党政群机关的行政编制总额。
5.负责市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。
6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责市直副处级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和科级领导职数的审批；审核市直科级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出市直副处级以上事业单位领导班子职数配备的建议；审核区、县(市)副科级以上事业单位机构设置；制订全市性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7.负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革；协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作；承担市行政审批制度改革协调小组办公室的日常工作等。
8.研究拟定全市机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理市直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
9.贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全市事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作。
10.负责党政机关事业单位网上名称管理工作；负责机构编制部门电子政务和信息化建设；负责机构编制综合管理平台应用推进工作；负责市级机构编制网站、官方微博、微信日常运行管理和网络相关业务采集分析；负责全市机构编制统计工作。
11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、决算单位构成
市委编委办部门决算既包括机关本级预算，下设7个职能科：综合科、市直科、用编管理科、县乡科、监督检查科、事业单位登记科、行政审批制度改革科，还含下属的市行政事业单位网上名称管理中心。
第二部分 市委编委办2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 市委编委办2017年度部门决算情况说明
一、关于市委编委办2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度市委编委办收入决算数564.07万元，较2016年514.11万元决算增加49.96万元，增加9.71%。
2017年度市委编委办支出决算数586.37万元，较2016年486.89万元决算增加56.96万元，增加20.45%。
二、关于市委编委办2017年度收入决算情况说明
市委编委办2017年度收入来源为一般公共预算财政拨款564.07万元，占收入100%。
三、关于市委编委办2017年度支出决算情况说明
2017年度一般公共服务支出504.8万元，占年度支出86.08%，其中党委办公厅（室）及相关机构事务219.58万元，占年度支出37.45%，其他共产党事务支出285.22万元，占年度支出48.64%；社会保障和就业支出46.78万元，占年度支出7.98%；住房保障支出21.79万元，占年度支出3.72%；其他支出13万元，占年度支出2.22%。
四、关于市委编委办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入决算数564.07万元，与上年决算数514.11相比，增加49.96万元；财政拨款支出决算数586.37万元，与上年决算数486.89万元相比，增加56.96万元。
五、关于市委编委办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度市委编委办财政拨款支出决算数586.37万元，较2016年486.89万元决算增加99.48万元，增加20.45%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共服务支出504.8万元，占年度支出86.08%，其中党委办公厅（室）及相关机构事务219.58万元，占年度支出37.45%，其他共产党事务支出285.22万元，占年度支出48.64%；社会保障和就业支出46.78万元，占年度支出7.98%；住房保障支出21.79万元，占年度支出3.72%；其他支出13万元，占年度支出2.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出决算数586.37万元，比年初预算数408.30万元增加43.61%。其中基本支出决算数571.45万元，比年初预算数322.30万元增加77.30%；项目支出决算数14.92万元，比年初预算数86万元减少82.65%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出，其中主要追加项目是：2017年基本运作保障经费追加、单位工作人员调标补发工资等。项目支出减少主要是因为厉行节约，尽量压缩开支。
六、关于市委编委办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出571.45万元，其中：人员经费387.50万元，占67.81%；公用经费183.95万元占32.19%。
七、关于市委编委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市委编委办2017年度“三公”经费支出总额29.02万元，较年初预算数28.20万元增加0.82万元。其中：2016年度因公出国支出0万元，年初预算数0万元，没有因公出国考察等，因此无此项费用；公务用车购置及运行维护费10.12万元，比年初预算数15.50万元减少5.38万元；公务接待费18.9万元，比年初预算数12.7万元增加6.2万元，主要原因为上级编办来常调研指导，外地编办来常学习，区县市编办来我办汇报请示工作较多，另外干部经常利用休息时间加班，工作餐多。
市委编委办2017年度“三公”经费支出总额29.02万元，较去年36.35万元减少7.33万元，其中：公务接待费支出18.9万元，较去年19.14万元减少0.24万元，主要原因是落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出；因公出国支出0万元，较去年无变化；公务用车购置及运行维护费支出10.12万元，较去年17.22万元减少7.1万元，实行公车改革后减少了公车数量，相应的公车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度市委编委办公务用车保有量为3台，公务车运行费为10.12万元，无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费；2017年度公务接待费支出18.9万元，接待2360余人，185批次。
八、关于市委编委办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出183.95 万元，比2016 年159.42万元增加24.53 万元，增长15.38%。主要原因是：人员增加导致费用支出增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额6.71 万元，其中：政府采购货物支出6.71 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，市委编委办共有车辆3 辆，其中一般公务用车3 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
按照部门整体支出绩效评价指标表的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并根据绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等方面执行较好。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
市委编委办2017年度部门决算公开表格.xls
