第一部分  市委编委办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市委编委办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委编委办2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委编委办概况

一、职能职责

市委编委办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。市委编委办的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2.研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核市直各部门和区县(市)党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与区县(市)之间的职责分工。

4.负责市委、市政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出市委、市政府各部门领导班子职数配备的建议；审核区县(市)党政群机关副科级以上机构设置和县乡党政群机关的行政编制总额。

5.负责市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。

6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责市直副处级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和科级领导职数的审批；审核市直科级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出市直副处级以上事业单位领导班子职数配备的建议；审核区、县(市)副科级以上事业单位机构设置；制订全市性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革；协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作；承担市行政审批制度改革协调小组办公室的日常工作等。

8.研究拟定全市机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理市直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

9.贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全市事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作。

10.负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。

11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、决算单位构成

市委编委办部门决算既包括机关本级预算，下设7个职能科：综合科、市直科、用编管理科、县乡科、监督检查科、事业单位登记科、行政审批制度改革科，还含下属的市机构编制信息中心。

第二部分  市委编委办2016年度部门决算表

表格附后

第三部分  市委编委办2016年度部门决算情况说明

一、关于市委编委办2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度市委编委办收入决算数514.11万元，较2015年436.81万元决算增加77.3 万元，增加17.6%。

2016年度市委编委办支出决算数486.89万元，较2015年429.93万元决算增加56.96万元，增加13.24%。

二、关于市委编委办2016年度收入决算情况说明

市委编委办2016年度收入来源为一般公共预算财政拨款514.11万元，占收入100%。

三、关于市委编委办2016年度支出决算情况说明

2016年度一般公共服务支出386.83万元，占年度支出79.44%，其中党委办公厅（室）及相关机构事务126.9万元，占年度支出26.06%，其他共产党事务支出259.92万元，占年度支出53.38%；社会保障和就业支出81.54万元，占年度支出16.74%；住房保障支出17.51万元，占年度支出3.59%；其他支出1万元，占年度支出0.2%。

四、关于市委编委办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年市委编委办收入决算数514.11万元，较2015年436.81万元预算增加77.3 万元，增加17.6%。

2016年市委编委办支出决算数486.89万元，较2015年429.93万元预算增加56.96万元，增加13.24%。

五、关于市委编委办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年市委编委办财政拨款支出决算数486.89万元，较2015年429.93万元预算增加56.96万元，增加13.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共服务支出386.83万元，占年度支出79.44%，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务126.9万元，占年度支出26.06%，其他共产党事务支出259.92万元，占年度支出53.38%；社会保障和就业支出81.54万元，占年度支出16.74%；住房保障支出17.51万元，占年度支出3.59%；其他支出1万元，占年度支出0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市委编委办2016年度基本支出年初预算数319.43万元，决算数398.33万元，其中：人员经费决算数316.48万元，较年初预算数233.03万元增加83.45万元，日常公用经费决算数81.84万元，较年初预算数86.4万元减少4.56万元，决算数大于预算数主要因为年度专项工作多、业务工作量有较大增长，追加了工作经费，增加了行政运行成本;另外，因年底绩效奖金和文明单位奖励、综治奖励纳入财政统一拨付，增加了基础支出的人员经费。

六、关于市委编委办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共服务支出386.83万元，占年度支出79.44%，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务126.9万元，占年度支出26.06%，其他共产党事务支出259.92万元，占年度支出53.38%；社会保障和就业支出81.54万元，占年度支出16.74%；住房保障支出17.51万元，占年度支出3.59%；其他支出1万元，占年度支出0.2%。

七、关于市委编委办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委编委办2016年度“三公”经费支出总额36.35万元，较年初预算数38.28万元减少1.93万元，减少5.04%，主要原因是2016年我们严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委有关规定，完善相关管理制度，落实落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出，其中：2016年度公务接待费支出19.14万元，较年初预算数16.62万元增加2.52万元，增加15.16%，主要原因在于上级编办来常调研指导，外地编办来常学习，区县市编办来我办汇报请示工作较多，另外我们外出学习考察任务重，次数多，同时干部经常利用休息时间加班，工作餐多；2016年度因公出国支出0万元，较年初预算数2.16万元减少2.16万元，减少100%，没有因公出国考察等，因此无此项费用；2016年度公务用车购置及运行维护费支出17.22万元，较年初预算数19.5万元减少2.28万元，减少11.69%，因全市公务用车制度改革，单位减少公务车辆使用台数，并采取定点保险、维修、加油等制度，节约公务用车运行费用。

市委编委办2016年度“三公”经费支出总额36.35万元，较去年43.81万元减少7.46万元，减少17.02%，其中：2016年度公务接待费支出19.14万元，较去年19.3万元减少0.16万元，主要原因是落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出；2016年度因公出国支出0万元，较去年无变化；2016年度公务用车购置及运行维护费支出17.22万元，较去年24.51万元减少7.29万元，减少29.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度市委编委办公务用车保有量为1台，公务车运行费为17.22万元；2016年度公务接待费支出19.14万元，接待2500余人，190批次。

八、关于市委编委办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

市委编委办无此项收入

九、其他重要事项

（一）年度机关运行经费决算情况。2016年度市委编委办机关运行经费159.42万元，比去年165.5万元减少6.08万元，减少3.67%，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

（二）年度政府采购支出情况。2016年度市委编委办机关政府采购支出为10.82万元。其中，因机构编制文书档案电子化工作需要采购一台高速扫描仪2.47万元，更换一批办公电脑及打印设备8.35万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市委编委办共有车辆1台，其中，一般公务车辆1台。

（四）预算绩效情况的说明。

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，4月12日启动自评工作，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。根据《中共常德市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效指标体系》评分，市委编委办自评得分93分，整体支出绩效为优秀。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：中共常德市委机构编制委员会办公室2016年决算数据.xls